南昌市西湖区中小企业局2018 年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区中小企业局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区中小企业局概况

一、部门主要职责

区中小企业局是主管服务中小企业工作的区政府批准成立的部

门，主要职责是：

1、对西湖区内中小企业的发展进行宏观管理、指导和协调服务；

2、促进西湖区中小企业的健康发展，规范市场行为；

3、引导经营者合法经营，文明经营；

4、为中小企业提供法律、会计、信息、人才流动和融资资信等

方面的咨询和服务；

5、组织非国有企业专业技术职称申报工作，

6、加强对中小企业研究，协调有关方面关系，帮助解决中小企

业发展中遇到困难和问题；

7、编报全区中小企业经济计划安排和统计报表；

8、及时掌握全区中小企业经济运行情况；

9、组织中小企业与经济发达地区对口交流。

二、部门2018 年主要工作任务

区中小企业局2018年的主要工作任务是：

1、学习宣传贯彻党的十九大精神。

2、宣传贯彻新修订的《中华人民共和国中小企业促进法》。

3、做好小微企业创业创新基地城市示范工作绩效考评迎检准

备。

4、助推中小微企业成长。

5、加强调查研究工作。

三、 部门基本情况

区中小企业局共有预算单位1个。编制人数4人，全部补助事业编制4人；实有人数7人，其中：在职人数4人，为全部补助事业人员；退休人员3人。

   第二部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2018年收入预算198.78万元，比上年预算安排减少362.15万元，下降64.56%。其中：

财政拨款73.38万元，增加16.6万元，增长29.23%，占收入预算的36.91%；上年结转125.4万元，包括财政拨款结余125.4万元。

（二）支出预算情况

2018年区中小企业局支出预算总额为198.78万元,比上年减少362.15万元，下降64.56%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出58.38万元，占支出预算总额的29.37%,包括工资福利支出38.28万元、商品和服务支出19.8万元、对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出140.4万元，占支出预算总额的70.63% ，包括商品和服务支出37.2万元、资本性支出2.2万元、其他相关支出101万元（此项目2017年按上级相关专项资金的要求及拨付手续陆续拨出给相关中小企业，当年无法转给相关企业，只能结转下一年度编入预算中“其他相关支出”）。
    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.87万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.96万元，占支出预算总额的3.46%；资源勘探信息等支出191.91万元，其中：行政运行191.91万元，占支出预算总额的96.54%。 
    按支出经济分类划分：工资福利支出38.28万元，占支出预算总领的19.26% ；商品和服务支出57万元，占支出预算总额的28.67 %；对个人和家庭的补助0.3万元，占支出预算总领的0.15%；资本性支出2.2万元，占支出预算总额的1.11%；其他支出101万元，占支出预算总额的50.81%。

（三）财政拨款支出情况
    2018年区中小企业局财政拨款支出预算73.38万元，占支出预算总额的36.92% ，具体支出情况是：社会保障和就业支出6.87万元，占财政拨款支出的9.4％；资源勘探信息等支出66.51万元，占财政拨款支出的90.6％。

（四）项目支出预算说明

2018年区中小企业局项目支出预算140.4万元，占支出预算总额的70.63%，具体支出情况是：

企业专项资金101万元：此项目为上年结转资金，2017年按上级相关专项资金的要求及拨付手续陆续拨出给相关中小企业，当年无法转给相关企业，只能结转下一年度编入预算中“其他相关支出”，占项目支出预算总额的71.94%；

财园信贷通工作经费15万元：此项目为财政拨款，推动我局有效的开展并完成“财园信贷通”平台工作，占项目支出预算总额的10.68%，包括商务和服务支出13.8万元，政府采购2台台式计算机1.2万元；

非公经济发展专项工作经费20万元：此项目为上年结转资金，2017年年末上级下达了促进非公有制经济发展工作经费补助资金，推动非公经济发展各项工作，占项目支出预算总额的14.25%，包括  商务和服务支19.7万元，政府采购2台移动存储设备0.3万元；

两创工作经费4.4万元：此项目为上年财政补助工作经费结余，因2017年区“两创”工作领导小组办公室调整到我局，为了更好的开展工作，“两创”工作经费年末调拨给我单位，占项目支出预算总额的3.13%，包括商务和服务支3.4万元，政府采购光笔、LED显示屏、办公桌椅共1万元；

（五）财政拨款结余说明

2018年区中小企业局财政拨款累计结转结余125.4万元，其中项目支出125.4万元，包括商品和服务支出24.4万元，其他支出101万元。

（六）政府采购预算说明

2018年我局政府采购预算共安排6.2万元，比2017年预算增加2.2万元，增长55%；其中，货物预算6.2万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为73.38万元，较上年增加16.6万元，增长29.23%。增加的原因主要是人员增加，工作量增大，所需办公费、印刷费、会议费、培训费等相应增加。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算无安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个。   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一） 其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖中小企业局 “三公”经费年初预算安排2.28万元，同比下降43%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费0.08万元，比上年下降2.62元。下降的原因主要是节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费2.2万元，与2017年持平，其中：公务用车运行维护费2.2万元，与2017年持平。

第三部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1、南昌市西湖区中小企业局2018年部门收支预算总表

   2、南昌市西湖区中小企业局2018年部门收入预算总表

3、南昌市西湖区中小企业局2018年部门支出预算总表

4、南昌市西湖区中小企业局2018年财政拨款收支预算总表

   5、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算支出表

   6、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算基本支出表

   7、南昌市西湖区中小企业局2018年政府性基金收支预算表

8、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算“三公经费”支出表

9、南昌市西湖区中小企业局2018年“三公经费”预算编制情况说明

南昌市西湖区中小企业局2018 年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区中小企业局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区中小企业局概况

一、部门主要职责

区中小企业局是主管服务中小企业工作的区政府批准成立的部

门，主要职责是：

1、对西湖区内中小企业的发展进行宏观管理、指导和协调服务；

2、促进西湖区中小企业的健康发展，规范市场行为；

3、引导经营者合法经营，文明经营；

4、为中小企业提供法律、会计、信息、人才流动和融资资信等

方面的咨询和服务；

5、组织非国有企业专业技术职称申报工作，

6、加强对中小企业研究，协调有关方面关系，帮助解决中小企

业发展中遇到困难和问题；

7、编报全区中小企业经济计划安排和统计报表；

8、及时掌握全区中小企业经济运行情况；

9、组织中小企业与经济发达地区对口交流。

二、部门2018 年主要工作任务

区中小企业局2018年的主要工作任务是：

1、学习宣传贯彻党的十九大精神。

2、宣传贯彻新修订的《中华人民共和国中小企业促进法》。

3、做好小微企业创业创新基地城市示范工作绩效考评迎检准

备。

4、助推中小微企业成长。

5、加强调查研究工作。

三、 部门基本情况

区中小企业局共有预算单位1个。编制人数4人，全部补助事业编制4人；实有人数7人，其中：在职人数4人，为全部补助事业人员；退休人员3人。

   第二部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2018年收入预算198.78万元，比上年预算安排减少362.15万元，下降64.56%。其中：

财政拨款73.38万元，增加16.6万元，增长29.23%，占收入预算的36.91%；上年结转125.4万元，包括财政拨款结余125.4万元。

（二）支出预算情况

2018年区中小企业局支出预算总额为198.78万元,比上年减少362.15万元，下降64.56%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出58.38万元，占支出预算总额的29.37%,包括工资福利支出38.28万元、商品和服务支出19.8万元、对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出140.4万元，占支出预算总额的70.63% ，包括商品和服务支出37.2万元、资本性支出2.2万元、其他相关支出101万元（此项目2017年按上级相关专项资金的要求及拨付手续陆续拨出给相关中小企业，当年无法转给相关企业，只能结转下一年度编入预算中“其他相关支出”）。
    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.87万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.96万元，占支出预算总额的3.46%；资源勘探信息等支出191.91万元，其中：行政运行191.91万元，占支出预算总额的96.54%。 
    按支出经济分类划分：工资福利支出38.28万元，占支出预算总领的19.26% ；商品和服务支出57万元，占支出预算总额的28.67 %；对个人和家庭的补助0.3万元，占支出预算总领的0.15%；资本性支出2.2万元，占支出预算总额的1.11%；其他支出101万元，占支出预算总额的50.81%。

（三）财政拨款支出情况
    2018年区中小企业局财政拨款支出预算73.38万元，占支出预算总额的36.92% ，具体支出情况是：社会保障和就业支出6.87万元，占财政拨款支出的9.4％；资源勘探信息等支出66.51万元，占财政拨款支出的90.6％。

（四）项目支出预算说明

2018年区中小企业局项目支出预算140.4万元，占支出预算总额的70.63%，具体支出情况是：

企业专项资金101万元：此项目为上年结转资金，2017年按上级相关专项资金的要求及拨付手续陆续拨出给相关中小企业，当年无法转给相关企业，只能结转下一年度编入预算中“其他相关支出”，占项目支出预算总额的71.94%；

财园信贷通工作经费15万元：此项目为财政拨款，推动我局有效的开展并完成“财园信贷通”平台工作，占项目支出预算总额的10.68%，包括商务和服务支出13.8万元，政府采购2台台式计算机1.2万元；

非公经济发展专项工作经费20万元：此项目为上年结转资金，2017年年末上级下达了促进非公有制经济发展工作经费补助资金，推动非公经济发展各项工作，占项目支出预算总额的14.25%，包括  商务和服务支19.7万元，政府采购2台移动存储设备0.3万元；

两创工作经费4.4万元：此项目为上年财政补助工作经费结余，因2017年区“两创”工作领导小组办公室调整到我局，为了更好的开展工作，“两创”工作经费年末调拨给我单位，占项目支出预算总额的3.13%，包括商务和服务支3.4万元，政府采购光笔、LED显示屏、办公桌椅共1万元；

（五）财政拨款结余说明

2018年区中小企业局财政拨款累计结转结余125.4万元，其中项目支出125.4万元，包括商品和服务支出24.4万元，其他支出101万元。

（六）政府采购预算说明

2018年我局政府采购预算共安排6.2万元，比2017年预算增加2.2万元，增长55%；其中，货物预算6.2万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为73.38万元，较上年增加16.6万元，增长29.23%。增加的原因主要是人员增加，工作量增大，所需办公费、印刷费、会议费、培训费等相应增加。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算无安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个。   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一） 其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖中小企业局 “三公”经费年初预算安排2.28万元，同比下降43%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费0.08万元，比上年下降2.62元。下降的原因主要是节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费2.2万元，与2017年持平，其中：公务用车运行维护费2.2万元，与2017年持平。

第三部分  南昌市西湖区中小企业局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1、南昌市西湖区中小企业局2018年部门收支预算总表

   2、南昌市西湖区中小企业局2018年部门收入预算总表

3、南昌市西湖区中小企业局2018年部门支出预算总表

4、南昌市西湖区中小企业局2018年财政拨款收支预算总表

   5、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算支出表

   6、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算基本支出表

   7、南昌市西湖区中小企业局2018年政府性基金收支预算表

8、南昌市西湖区中小企业局2018年一般公共预算“三公经费”支出表

9、南昌市西湖区中小企业局2018年“三公经费”预算编制情况说明