目    录

 

第一部分  南昌市西湖区档案局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区档案局概况

一、部门主要职责

档案局是主管档案工作的区政府批准成立的部门，主要职责是：

（一）对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施；组织、指导、检查、协调全区各级各类档案业务工作。

（二）认真贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施。依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织并指导本区内的档案理论与档案科学技术研究，推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，组织开展档案法制宣传教育，统一管理全区档案资料对外交流工作，协调全区档案工作中的外事工作。

（五）负责接收和统一管理全区各街（镇）、区委各部门、区直各单位的档案资料，严格保守国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（六）界定区档案馆档案接收范围；审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

（七）负责组织调查、征集全区有关散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

 （八）负责组织开展全区档案编研、信息开发、利用与管理工作，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

 （九）制定全区档案干部队伍建设规划，组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2018 年主要工作任务

档案局2017年的主要工作任务是：（一）、加强档案业务建设，

进一步提高档案工作管理水平；（二）、加强档案法制建设，进一步优化依法治档环境；（三）、加强档案馆基础建设，进一步强化档案服务功能； （四）、加强档案信息化建设，进一步提升现代化管理水平；（五）、承办区委、区政府交办的其他工作。

三、 部门基本情况

 档案局共有预算单位1 个。编制人数5人，参公事业单位人员编制。实有人数6人，其中：在编5人，在职人数4人，退休人员1人，临时工1人。

 

   第二部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2018年收入预算 82.01  万元，比上年预算安排增加7.65    万元，增长 10.29   %。其中：财政拨款   82.01  万元，增加7.65     万元，增长 10.29    %，占收入预算的 68.33 %。上年结转 38.01   万元，包括财政拨款结余 38.01   万元。结余资金包含了2015年省级专项“档案库房维修费”。

 

（二）支出预算情况

2018年区档案局支出预算总额为82.01万元，上年结余资金支出金额38.01万元，合计120.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.52万元，占支出预算总额的74.59 % , 包括工资福利支出38.85万元、商品和服务支出50.57万元、对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出30.5万元，占支出预算总额的25.41% ，其他相关支出30.5 万元。上年结余经费内支出38.01万元，合计项目支出120.02万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务120.02万元，其中：行政运行120.02万元，占支出预算总额的100 %.

按支出经济分类划分：工资福利支出38.85万元、占预算32.37%。商品和服务支出50.57万元、占预算42.13%。对个人和家庭的补助0.1万元，占预算0.08%。其他相关支出30.5万元，上年结余资金支出38.01万元。

 

（三）财政拨款支出情况

2018年区档案局财政拨款支出预算82.01万元，占支出预算总额的68.33 % ，具体支出情况是：工资福利支出38.85万元、占预算32.37%。商品和服务支出50.57万元、占预算42.13%。对个人和家庭的补助0.1万元，占预算0.08%。其他相关支出30.5万元，上年结余资金支出38.01万元。

    （四）项目支出预算说明

南昌市档案局文件洪档字【2017】35号文件关于印发《2016年度县区档案局（馆）工作考核目标》的通知精神，各县区档案局2016年度馆藏档案应比上年增加7%。截止2017年11月，西湖区档案局馆藏档案48375卷，2018年将增加至51761卷。按照南昌市档案保护费统一标准3元/卷计算，预算2018年档案保护费15.5万元。根据南昌市档案局文件洪档字【2017】35号文件关于印发《2016年度县区档案局（馆）工作考核目标》的通知精神，各县区档案局2017年度数字化档案数量较上年度增加22%，预算2018年档案信息化建设经13万元用于档案数字化专项工作。民生档案征集费2万元，用于接收涉及民生的专业档案和区重大活动及突发事件档案。合计项目支出30.5万元。上年结余省级专项“档案库房的修缮改造资金”38.01万元将用来扩建改造档案库房建设。

 

（五）财政拨款结余说明

上年结余的38.01万元将用来扩建改造档案库房建设。

 

（六）政府采购预算说明

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

2018年政府采购预算  44.8   万元，比2017年预算增加0.5     万元，增长 1.13    %；采购主要类别为：档案保护用品、办公家具、办公用品等。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加/减少的原因主要是无机关运行经费。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元……

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

 

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖区档案局 “三公”经费年初预算安排  0万元，同比下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比下降0元。下降的原因主要是无出国（境）。

2.公务接待费 0 万元，比上年下降0.39万元。下降的原因主要是无招待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是无公务用车。

 

第三部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

目    录

 

第一部分  南昌市西湖区档案局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区档案局概况

一、部门主要职责

档案局是主管档案工作的区政府批准成立的部门，主要职责是：

（一）对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施；组织、指导、检查、协调全区各级各类档案业务工作。

（二）认真贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施。依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织并指导本区内的档案理论与档案科学技术研究，推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，组织开展档案法制宣传教育，统一管理全区档案资料对外交流工作，协调全区档案工作中的外事工作。

（五）负责接收和统一管理全区各街（镇）、区委各部门、区直各单位的档案资料，严格保守国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（六）界定区档案馆档案接收范围；审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

（七）负责组织调查、征集全区有关散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

 （八）负责组织开展全区档案编研、信息开发、利用与管理工作，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

 （九）制定全区档案干部队伍建设规划，组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2018 年主要工作任务

档案局2017年的主要工作任务是：（一）、加强档案业务建设，

进一步提高档案工作管理水平；（二）、加强档案法制建设，进一步优化依法治档环境；（三）、加强档案馆基础建设，进一步强化档案服务功能； （四）、加强档案信息化建设，进一步提升现代化管理水平；（五）、承办区委、区政府交办的其他工作。

三、 部门基本情况

 档案局共有预算单位1 个。编制人数5人，参公事业单位人员编制。实有人数6人，其中：在编5人，在职人数4人，退休人员1人，临时工1人。

 

   第二部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2018年收入预算 82.01  万元，比上年预算安排增加7.65    万元，增长 10.29   %。其中：财政拨款   82.01  万元，增加7.65     万元，增长 10.29    %，占收入预算的 68.33 %。上年结转 38.01   万元，包括财政拨款结余 38.01   万元。结余资金包含了2015年省级专项“档案库房维修费”。

 

（二）支出预算情况

2018年区档案局支出预算总额为82.01万元，上年结余资金支出金额38.01万元，合计120.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.52万元，占支出预算总额的74.59 % , 包括工资福利支出38.85万元、商品和服务支出50.57万元、对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出30.5万元，占支出预算总额的25.41% ，其他相关支出30.5 万元。上年结余经费内支出38.01万元，合计项目支出120.02万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务120.02万元，其中：行政运行120.02万元，占支出预算总额的100 %.

按支出经济分类划分：工资福利支出38.85万元、占预算32.37%。商品和服务支出50.57万元、占预算42.13%。对个人和家庭的补助0.1万元，占预算0.08%。其他相关支出30.5万元，上年结余资金支出38.01万元。

 

（三）财政拨款支出情况

2018年区档案局财政拨款支出预算82.01万元，占支出预算总额的68.33 % ，具体支出情况是：工资福利支出38.85万元、占预算32.37%。商品和服务支出50.57万元、占预算42.13%。对个人和家庭的补助0.1万元，占预算0.08%。其他相关支出30.5万元，上年结余资金支出38.01万元。

    （四）项目支出预算说明

南昌市档案局文件洪档字【2017】35号文件关于印发《2016年度县区档案局（馆）工作考核目标》的通知精神，各县区档案局2016年度馆藏档案应比上年增加7%。截止2017年11月，西湖区档案局馆藏档案48375卷，2018年将增加至51761卷。按照南昌市档案保护费统一标准3元/卷计算，预算2018年档案保护费15.5万元。根据南昌市档案局文件洪档字【2017】35号文件关于印发《2016年度县区档案局（馆）工作考核目标》的通知精神，各县区档案局2017年度数字化档案数量较上年度增加22%，预算2018年档案信息化建设经13万元用于档案数字化专项工作。民生档案征集费2万元，用于接收涉及民生的专业档案和区重大活动及突发事件档案。合计项目支出30.5万元。上年结余省级专项“档案库房的修缮改造资金”38.01万元将用来扩建改造档案库房建设。

 

（五）财政拨款结余说明

上年结余的38.01万元将用来扩建改造档案库房建设。

 

（六）政府采购预算说明

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

2018年政府采购预算  44.8   万元，比2017年预算增加0.5     万元，增长 1.13    %；采购主要类别为：档案保护用品、办公家具、办公用品等。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加/减少的原因主要是无机关运行经费。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元……

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

 

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖区档案局 “三公”经费年初预算安排  0万元，同比下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比下降0元。下降的原因主要是无出国（境）。

2.公务接待费 0 万元，比上年下降0.39万元。下降的原因主要是无招待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是无公务用车。

 

第三部分  南昌市西湖区档案局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表