西湖区民政局2018年部门预算
【信息时间：2018-02-09 阅读次数： 作者： 】
西湖区民政局2018年部门预算编制说明
西湖区民政局是主管全区民政工作的区政府（区委）批准的部门。主要职责
（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责对西湖区社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，查处社团和民办非企业单位的违法行为。
（三）负责优待抚恤和烈士褒扬工作，承办伤残的退役军人和国家工作人员残级评定、烈士称号的审核报批工作，负责参战参试人员身份认定工作，负责全区拥军优属工作，协调全区军民共建工作，承担西湖区“双拥”工作领导小组办公室日常工作。
（四）负责全区退役士兵、复员军人的接收安置和军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收管理。
（五）配合应急部门拟订全区救灾工作政策，组织、协调救灾工作，完善自然灾害救助应急体系建设，参与灾情的核查、统计、上报和发布工作，管理、分配及监督使用救灾款物，组织救灾捐赠，开展灾民生活救助，承担西湖区减灾委员会办公室日常工作。
（六）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。
（七）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，依法指导村（居）民自治和村（居）委会换届选举工作，推进城乡基层民主自治建设。牵头全区城乡社区建设工作，研究提出社区建设工作发展规划，拟订推进社区建设的有关政策措施，承担西湖区城乡社区建设领导小组办公室日常工作。
（八）负责镇、街道的设立、撤销、调整和行政区域界线变更方案的起草，负责村委会、居委会的设立、撤销、更名的审核工作，组织实施行政区域界线的勘定和管理工作。负责本行政区域内的地名管理工作。
（九）拟订全区社会福利事业发展规划、政策并组织实施，协调孤寡老人、孤儿等特殊群体权益保护工作，负责社会福利机构的行业管理和社会办福利机构执业资格的审核报批，负责全区社会福利企业资格的审核报批和年度检查。
（十）负责全区福利彩票销售、发行工作，管理、使用本级福利彩票公益金。
（十一）研究提出全区老龄工作发展规划及相关政策措施，维护老年人的合法权益保障，组织实施全区居家养老服务工作。
（十二）拟订全区慈善救助事业发展规划，组织开展慈善救助工作和慈善义工活动，承担西湖区慈善会日常工作。
（十三）负责西湖区辖区内的婚姻登记、收养登记工作。
（十四）组织实施城市生活无着流浪乞讨人员的救助。
（十五）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。
（十六）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划，推进全区社会工作人才队伍建设。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
区民政局2018年主要工作任务是围绕民政主要职责展开全年工作。
三、部门基本情况：
区民政局共有2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数28人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制18人、实有人数26，其中：行政人员10人、全部补助事业人员16人、退休人员10人，民政代管人员233人。民政代管遗属补助人员15人，农村五保供养人员22人，抚恤对象810人，参战人员公益性岗位人员289人，社救对象25人，城乡低保对象5817人，社区干部997人，居干退养（劳模）33人。
四、部门预算收支情况说明
1、2018年收入预算总额9099.9596万元，其中当年财政拨款收入6870.9625万元，占收入预算总额的75.51%，上年结转（结余）2228.9971万元，占收入预算总额的24.49%。
2、支出预算情况
2018年区民政局支出9099.9596万元。其中：基本支出：226.59万元，占总支出预算2.5%，包括人员支出:182.68万元，商品和服务支出23.93万元，对个人和家庭的补助19.98万元，项目支出：8873.37占总支出预算97.5%。包括人员支出:3886.38万元，商品和服务支出3652.83万元，对个人和家庭的补助1224.16万元，基本建设支出100万元，其他资本性支出10万元。
3、财政拨款支出情况
2018年西湖区民政局财政拨款支出预算9099.9596万元，其中占支出预算总额的100%，具体支出情况是：民政管理事务209.22万元，占财政拨款支出 2.37%，基层政权和社区建设6137.48万元，占财政拨款支出67.44%，其他民政管理事务支出510万元，占财政拨款支出5.6%，事业单位离退休48.65万元，占财政拨款支出0.5 %，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出67.84万元，占财政拨款支出 0.7 %，军队移交政府的离退休人员安置等优抚及退伍安置支出1165万元、占财政拨款支出 12.8 %，社会福利事业单位支出836.6万元，占财政拨款支出9.19 %，用于社会福利的彩票公益金支出125万元, 占财政拨款支出 1.4 %.
4、财政拨款结余说明
基层政权和社区建设经费16年的调增经费按各社区服务项目下拨,部分社区服务项目未开展,将在下年度开展,历年未签约退役士兵自主职业补偿金及生活费,其他优抚资金等。
5、政府采购预算说明
2018年政府采购预算预算163.5万元，采购主要类别为办公设备、办公用品、办公家俱、印刷品、视频制作、社区换届选举材料印刷、救助局窗口维修费。
6、机关运行经费的情况说明
2018年区民政局机关运行经费为23.9万元，较上年减少2.2万元，下降8.4%，减少原因三公经费得到了有效的控制.
7、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆0辆。
8、绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元。
西湖区民政局
2018年1月9日
西湖区民政局2018年部门预算
【信息时间：2018-02-09 阅读次数： 作者：区民政系统 】
西湖区民政局2018年部门预算编制说明
西湖区民政局是主管全区民政工作的区政府（区委）批准的部门。主要职责
（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责对西湖区社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，查处社团和民办非企业单位的违法行为。
（三）负责优待抚恤和烈士褒扬工作，承办伤残的退役军人和国家工作人员残级评定、烈士称号的审核报批工作，负责参战参试人员身份认定工作，负责全区拥军优属工作，协调全区军民共建工作，承担西湖区“双拥”工作领导小组办公室日常工作。
（四）负责全区退役士兵、复员军人的接收安置和军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收管理。
（五）配合应急部门拟订全区救灾工作政策，组织、协调救灾工作，完善自然灾害救助应急体系建设，参与灾情的核查、统计、上报和发布工作，管理、分配及监督使用救灾款物，组织救灾捐赠，开展灾民生活救助，承担西湖区减灾委员会办公室日常工作。
（六）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。
（七）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，依法指导村（居）民自治和村（居）委会换届选举工作，推进城乡基层民主自治建设。牵头全区城乡社区建设工作，研究提出社区建设工作发展规划，拟订推进社区建设的有关政策措施，承担西湖区城乡社区建设领导小组办公室日常工作。
（八）负责镇、街道的设立、撤销、调整和行政区域界线变更方案的起草，负责村委会、居委会的设立、撤销、更名的审核工作，组织实施行政区域界线的勘定和管理工作。负责本行政区域内的地名管理工作。
（九）拟订全区社会福利事业发展规划、政策并组织实施，协调孤寡老人、孤儿等特殊群体权益保护工作，负责社会福利机构的行业管理和社会办福利机构执业资格的审核报批，负责全区社会福利企业资格的审核报批和年度检查。
（十）负责全区福利彩票销售、发行工作，管理、使用本级福利彩票公益金。
（十一）研究提出全区老龄工作发展规划及相关政策措施，维护老年人的合法权益保障，组织实施全区居家养老服务工作。
（十二）拟订全区慈善救助事业发展规划，组织开展慈善救助工作和慈善义工活动，承担西湖区慈善会日常工作。
（十三）负责西湖区辖区内的婚姻登记、收养登记工作。
（十四）组织实施城市生活无着流浪乞讨人员的救助。
（十五）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。
（十六）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划，推进全区社会工作人才队伍建设。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
区民政局2018年主要工作任务是围绕民政主要职责展开全年工作。
三、部门基本情况：
区民政局共有2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数28人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制18人、实有人数26，其中：行政人员10人、全部补助事业人员16人、退休人员10人，民政代管人员233人。民政代管遗属补助人员15人，农村五保供养人员22人，抚恤对象810人，参战人员公益性岗位人员289人，社救对象25人，城乡低保对象5817人，社区干部997人，居干退养（劳模）33人。
四、部门预算收支情况说明
1、2018年收入预算总额9099.9596万元，其中当年财政拨款收入6870.9625万元，占收入预算总额的75.51%，上年结转（结余）2228.9971万元，占收入预算总额的24.49%。
2、支出预算情况
2018年区民政局支出9099.9596万元。其中：基本支出：226.59万元，占总支出预算2.5%，包括人员支出:182.68万元，商品和服务支出23.93万元，对个人和家庭的补助19.98万元，项目支出：8873.37占总支出预算97.5%。包括人员支出:3886.38万元，商品和服务支出3652.83万元，对个人和家庭的补助1224.16万元，基本建设支出100万元，其他资本性支出10万元。
3、财政拨款支出情况
2018年西湖区民政局财政拨款支出预算9099.9596万元，其中占支出预算总额的100%，具体支出情况是：民政管理事务209.22万元，占财政拨款支出 2.37%，基层政权和社区建设6137.48万元，占财政拨款支出67.44%，其他民政管理事务支出510万元，占财政拨款支出5.6%，事业单位离退休48.65万元，占财政拨款支出0.5 %，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出67.84万元，占财政拨款支出 0.7 %，军队移交政府的离退休人员安置等优抚及退伍安置支出1165万元、占财政拨款支出 12.8 %，社会福利事业单位支出836.6万元，占财政拨款支出9.19 %，用于社会福利的彩票公益金支出125万元, 占财政拨款支出 1.4 %.
4、财政拨款结余说明
基层政权和社区建设经费16年的调增经费按各社区服务项目下拨,部分社区服务项目未开展,将在下年度开展,历年未签约退役士兵自主职业补偿金及生活费,其他优抚资金等。
5、政府采购预算说明
2018年政府采购预算预算163.5万元，采购主要类别为办公设备、办公用品、办公家俱、印刷品、视频制作、社区换届选举材料印刷、救助局窗口维修费。
6、机关运行经费的情况说明
2018年区民政局机关运行经费为23.9万元，较上年减少2.2万元，下降8.4%，减少原因三公经费得到了有效的控制.
7、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆0辆。
8、绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元。
西湖区民政局
2018年1月9日