附件1:

南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区城市管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门2018年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算情况         说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区城市管理委员会概况

一、部门主要职责

区城市管理委员会是主管城市管理的区政府批准成立的部门，正科级建制。其主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制本区城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

2、负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各街道（镇）、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制全局城市管理年度工作经费、专项建设、设备更新经费预算，下拨经费工作；负责管理好财务收支、专项资金使用、与业务相关的票据使用；负责国有资产登记、统计工作；监督检查所属单位财务执行情况，并对执行情况进行财务审计。

4、负责市容环境卫生行业的管理工作；负责果壳箱市容环卫设施进行行业协调、指导。

5、负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责户外广告的协调工作。

6、负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门2018 年主要工作任务

1、全力抓好“本色行动”确保西湖市容道路干干净净、设施整整齐齐、垃圾日产日清、管理和谐有序。

2、开展设施靓化工程、提升整体形象。

3、逐步实现“服务外包”，探索社区保洁市场化、垃圾广告清除作业市场化。

三、部门基本情况

西湖区城市管理委员会共有预算单位16个，包括委本级和委属15个二级预算单位。编制人数：845人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制833人；实有人数2674人，其中：在职人数：819人，包括行政编制7人、行政编制退休5人、全部补助事业编制230人、离休1人，退休576人。长期聘用临时工1855人（含2013年财政、人劳两部门核定1514人在内，另外朝阳新城和重心下移新增151人临时工,桃花镇城管所190人。）。

   第二部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2018年南昌市西湖区城市管理委员会收入预算10443.22万元，比上年预算安排减少2116.86万元，下降16.85%。其中：财政拨款9194.6万元，减少1289.39万元，下降12.3%，占收入预算的12.35%；(我委预算外事业收入已纳入财政预算管理，数据含在财政拨款中。另外，我委预算外事业收入已基本取消收费项目，纳入市财政市民水费中收缴。) 上年结转1248.62万元，包括财政拨款结余1248.62万元。

（二）支出预算情况

2018年南昌市西湖区城市管理委员会支出预算总额为10443.22万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2896.33万元，占支出预算总额的27.73% , 包括工资福利支出2358.02万元、商品和服务支出461.56万元、对个人和家庭的补助76.75万元、其他资本性支出0万元。项目支出7546.89万元，占支出预算总额的72.27 % ，包括工资福利支出3322.53万元、商品和服务支出3153.79万元、对个人和家庭的补助0.45万元、其他资本性支出1069万元、其他相关支出1.12 万元；
    按支出功能科目划分：一般公共服务10443.22万元，其中：行政运行 88.22万元，占支出预算总额的0.84 %；城乡社区环境卫生10355万元，占支出预算总额的99.16 %；
    按支出经济分类划分：工资福利支出5680.55万元，占支出预算总领的54.39% ；商品和服务支出3615.35万元，占支出预算总额的34.62%；对个人和家庭的补助77.2万元，占支出预算总额0.74%其他资本性支出1069万元，占支出预算总额10.24%其他相关支出1.12 万元，占支出预算总额0.01%；

（三）财政拨款支
    2018年南昌市西湖区城市管理委员会财政拨款支出预算10443.22万元，占支出预算总额的100 % 。具体支出情况是：城乡社区环境卫生10355万元，占支出预算总额的99.16 %；
    （四）项目支出预算说明

我委项目支出是道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾站场站管理、机械化冲洗、公厕吸污、中心护栏等属正常工作项目支出。

（五）财政拨款结余说明

2018年财政拨款结余数为：1289.39万元。主要是2017年12月年末财政拨2017年朝阳新城道路清扫保洁工作经费1084.39万元，时值年底，因此，造成年末结余金额过大。其中：一般预算结余1289.39万元。

（六）政府采购预算说明

2018年西湖区城市管理委员会政府采购预算共安排1069万元，比2017年预算增加49.74万元，增长4.8%；采购主要类别为：办公设备及家具:144.85万元，环卫专用车辆：276.15万元，垃圾中转站及垃圾中转站设备维修：610万元，广告及审计服务费：38万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为3615.35万元，较上年减少 835.48万元，减少18.77%，减少的原因主要是:考核办归属区综管办管理，相应工作经费预算未纳入我委编制。另外，委托业务及专业购置费用也相应减少。

（八）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，西湖区城市管理委员会共有车辆 99辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1332.39万元；纳入财政绩效目标批复的项目2个，涉及资金1332.39万元。

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

2018年我委将继续对全区城市管理工作进行考核，小街巷保洁员奖励经费，火车站综合管理办公室工作经费,铁路生活区日常管理经费以及小型洗扫设备管护经费。因此，以上四项工作经费已列入2018年部门预算。同时，朝阳新城新增道路清扫保洁任务已纳入我委管理并列入市级城市管理工作考核，经费已过三年由市级拨付的过渡期，该项工作经费也已列入部门预算。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年南昌市西湖区城市管理委员会 “三公”经费年初预算安排  0.11万元，同比下降88.66 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。增加加/下降的原因主要是……。

2.公务接待费0.11万元，比上年下降0.86万元。下降的原因主要是落实中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降0万元。下降的原因主要是公车改革。

二、委本级及所属单位预算草案的具体说明

1、基本情况

西湖区城市管理委员会编制人数56人，实有人数807人，离休人员1人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数3701.82万元，其中：财政拨款2716.91万元。

2018年支出预算总额2716.91万元，其中：工资福利支出813.24万元，日常公用支出935.96万元，对个人和家庭补助支出76.75万元，其他资本性支出890.96万元。

（二）西湖环卫清运公司

1、基本情况

西湖环卫清运编制人数66人，实有人数155人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数1698.47万元，其中：财政拨款1653.61万元。

2018年支出预算总额1653.61万元，其中：工资福利支出1034.71万元，日常公用支出618.9万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（三）西湖建筑垃圾余土清运公司

1、基本情况

西湖建筑垃圾余土清运公司编制人数26人，实有人数26人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数672.1万元，其中：财政拨款672.09万元。

2018年支出预算总额672.09万元，其中：工资福利支出222.75万元，日常公用支出449.34万元，对个人和家庭补助支出万元，其他资本性支出万元。

（四）西湖环卫综合服务公司

1、基本情况

西湖环卫综合服务编制人数8人，实有人数36人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数313.04万元，其中：财政拨款296.4万元。

2018年支出预算总额296.4万元，其中：工资福利支出116.03万元，日常公用支出180.37万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（五）西湖环卫设施维修所

1、基本情况

西湖环卫设施维修所编制人数2人，实有人数20人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数342.73万元，其中：财政拨款245.37万元。

2018年支出预算总额245.37万元，其中：工资福利支出164.05万元，日常公用支出81.32万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（六）广润门城管所

1、基本情况

广润门城管所编制人数5人，实有人数153人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数364.35万元，其中：财政拨款338.06万元。

2018年支出预算总额338.06万元，其中：工资福利支出335.32万元，日常公用支出2.74万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（七）西湖城管所

1、基本情况

西湖城管所编制人数9人，实有人数88人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数278.46万元，其中：财政拨款277.46万元。

2018年支出预算总额277.46万元，其中：工资福利支出234.25万元，日常公用支出43.21万元，对个人和家庭补助支出7.85万元。

（八）南浦城管所

1、基本情况

南浦城管所编制人数8人，实有人数133人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数340.91万元，其中：财政拨款340.78万元。

2018年支出预算总额340.78万元，其中：工资福利支出297.19万元，日常公用支出43.59万元，对个人和家庭补助支出0万元

（九）桃源城管所

1、基本情况

桃源城管所编制人数5人，实有人数120人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数278.62万元，其中：财政拨款266.93万元。

2018年支出预算总额266.93万元，其中：工资福利支出238.96万元，日常公用支出27.98万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十）绳金塔城管所

1、基本情况

绳金塔城管所编制人数8人，实有人数123人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数326.2万元，其中：财政拨款312万元。

2018年支出预算总额312万元，其中：工资福利支出286.04万元，日常公用支出25.96万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十一）十字街城管所

1、基本情况

十字街城管所编制人数7人，实有人数168人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数367.66万元，其中：财政拨款359.27万元。

2018年支出预算总额359.27万元，其中：工资福利支出359.27万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十二）丁公路城管所

1、基本情况

丁公路城管所编制人数6人，实有人数114人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数327.38万元，其中：财政拨款311.07万元。

2018年支出预算总额311.07万元，其中：工资福利支出292.78万元，日常公用支出18.29万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十三）南站城管所

1、基本情况

南站城管所编制人数8人，实有人数139人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数403.9万元，其中：财政拨款392.07万元。

2018年支出预算总额392.07万元，其中：工资福利支出336.77万元，日常公用支出55.3万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十四）系马桩城管所

1、基本情况

系马桩城管所编制人数8人，实有人数148人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数375.5万元，其中：财政拨款375.5万元。

2018年支出预算总额375.5万元，其中：工资福利支出339.88万元，日常公用支出35.16万元，对个人和家庭补助支出0.46万

元

（十五）朝阳城管所

1、基本情况

朝阳城管所编制人数7人，实有人数135人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数338.66万元，其中：财政拨款323.63万元。

2018年支出预算总额323.63万元，其中：工资福利支出295.86万元，日常公用支出27.77万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（十六）桃花城管所

1、基本情况

桃花城管所编制人数0人，实有人数191人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数313.43万元，其中：财政拨款313.43万元。

2018年支出预算总额313.43万元，其中：工资福利支出313.43万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二0一八年一月十六日

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

附件1:

南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区城市管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门2018年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算情况         说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区城市管理委员会概况

一、部门主要职责

区城市管理委员会是主管城市管理的区政府批准成立的部门，正科级建制。其主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制本区城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

2、负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各街道（镇）、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制全局城市管理年度工作经费、专项建设、设备更新经费预算，下拨经费工作；负责管理好财务收支、专项资金使用、与业务相关的票据使用；负责国有资产登记、统计工作；监督检查所属单位财务执行情况，并对执行情况进行财务审计。

4、负责市容环境卫生行业的管理工作；负责果壳箱市容环卫设施进行行业协调、指导。

5、负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责户外广告的协调工作。

6、负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门2018 年主要工作任务

1、全力抓好“本色行动”确保西湖市容道路干干净净、设施整整齐齐、垃圾日产日清、管理和谐有序。

2、开展设施靓化工程、提升整体形象。

3、逐步实现“服务外包”，探索社区保洁市场化、垃圾广告清除作业市场化。

三、部门基本情况

西湖区城市管理委员会共有预算单位16个，包括委本级和委属15个二级预算单位。编制人数：845人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制833人；实有人数2674人，其中：在职人数：819人，包括行政编制7人、行政编制退休5人、全部补助事业编制230人、离休1人，退休576人。长期聘用临时工1855人（含2013年财政、人劳两部门核定1514人在内，另外朝阳新城和重心下移新增151人临时工,桃花镇城管所190人。）。

   第二部分  南昌市西湖区城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2018年南昌市西湖区城市管理委员会收入预算10443.22万元，比上年预算安排减少2116.86万元，下降16.85%。其中：财政拨款9194.6万元，减少1289.39万元，下降12.3%，占收入预算的12.35%；(我委预算外事业收入已纳入财政预算管理，数据含在财政拨款中。另外，我委预算外事业收入已基本取消收费项目，纳入市财政市民水费中收缴。) 上年结转1248.62万元，包括财政拨款结余1248.62万元。

（二）支出预算情况

2018年南昌市西湖区城市管理委员会支出预算总额为10443.22万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2896.33万元，占支出预算总额的27.73% , 包括工资福利支出2358.02万元、商品和服务支出461.56万元、对个人和家庭的补助76.75万元、其他资本性支出0万元。项目支出7546.89万元，占支出预算总额的72.27 % ，包括工资福利支出3322.53万元、商品和服务支出3153.79万元、对个人和家庭的补助0.45万元、其他资本性支出1069万元、其他相关支出1.12 万元；
    按支出功能科目划分：一般公共服务10443.22万元，其中：行政运行 88.22万元，占支出预算总额的0.84 %；城乡社区环境卫生10355万元，占支出预算总额的99.16 %；
    按支出经济分类划分：工资福利支出5680.55万元，占支出预算总领的54.39% ；商品和服务支出3615.35万元，占支出预算总额的34.62%；对个人和家庭的补助77.2万元，占支出预算总额0.74%其他资本性支出1069万元，占支出预算总额10.24%其他相关支出1.12 万元，占支出预算总额0.01%；

（三）财政拨款支
    2018年南昌市西湖区城市管理委员会财政拨款支出预算10443.22万元，占支出预算总额的100 % 。具体支出情况是：城乡社区环境卫生10355万元，占支出预算总额的99.16 %；
    （四）项目支出预算说明

我委项目支出是道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾站场站管理、机械化冲洗、公厕吸污、中心护栏等属正常工作项目支出。

（五）财政拨款结余说明

2018年财政拨款结余数为：1289.39万元。主要是2017年12月年末财政拨2017年朝阳新城道路清扫保洁工作经费1084.39万元，时值年底，因此，造成年末结余金额过大。其中：一般预算结余1289.39万元。

（六）政府采购预算说明

2018年西湖区城市管理委员会政府采购预算共安排1069万元，比2017年预算增加49.74万元，增长4.8%；采购主要类别为：办公设备及家具:144.85万元，环卫专用车辆：276.15万元，垃圾中转站及垃圾中转站设备维修：610万元，广告及审计服务费：38万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为3615.35万元，较上年减少 835.48万元，减少18.77%，减少的原因主要是:考核办归属区综管办管理，相应工作经费预算未纳入我委编制。另外，委托业务及专业购置费用也相应减少。

（八）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，西湖区城市管理委员会共有车辆 99辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1332.39万元；纳入财政绩效目标批复的项目2个，涉及资金1332.39万元。

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

2018年我委将继续对全区城市管理工作进行考核，小街巷保洁员奖励经费，火车站综合管理办公室工作经费,铁路生活区日常管理经费以及小型洗扫设备管护经费。因此，以上四项工作经费已列入2018年部门预算。同时，朝阳新城新增道路清扫保洁任务已纳入我委管理并列入市级城市管理工作考核，经费已过三年由市级拨付的过渡期，该项工作经费也已列入部门预算。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年南昌市西湖区城市管理委员会 “三公”经费年初预算安排  0.11万元，同比下降88.66 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。增加加/下降的原因主要是……。

2.公务接待费0.11万元，比上年下降0.86万元。下降的原因主要是落实中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降0万元。下降的原因主要是公车改革。

二、委本级及所属单位预算草案的具体说明

1、基本情况

西湖区城市管理委员会编制人数56人，实有人数807人，离休人员1人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数3701.82万元，其中：财政拨款2716.91万元。

2018年支出预算总额2716.91万元，其中：工资福利支出813.24万元，日常公用支出935.96万元，对个人和家庭补助支出76.75万元，其他资本性支出890.96万元。

（二）西湖环卫清运公司

1、基本情况

西湖环卫清运编制人数66人，实有人数155人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数1698.47万元，其中：财政拨款1653.61万元。

2018年支出预算总额1653.61万元，其中：工资福利支出1034.71万元，日常公用支出618.9万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（三）西湖建筑垃圾余土清运公司

1、基本情况

西湖建筑垃圾余土清运公司编制人数26人，实有人数26人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数672.1万元，其中：财政拨款672.09万元。

2018年支出预算总额672.09万元，其中：工资福利支出222.75万元，日常公用支出449.34万元，对个人和家庭补助支出万元，其他资本性支出万元。

（四）西湖环卫综合服务公司

1、基本情况

西湖环卫综合服务编制人数8人，实有人数36人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数313.04万元，其中：财政拨款296.4万元。

2018年支出预算总额296.4万元，其中：工资福利支出116.03万元，日常公用支出180.37万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（五）西湖环卫设施维修所

1、基本情况

西湖环卫设施维修所编制人数2人，实有人数20人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数342.73万元，其中：财政拨款245.37万元。

2018年支出预算总额245.37万元，其中：工资福利支出164.05万元，日常公用支出81.32万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

（六）广润门城管所

1、基本情况

广润门城管所编制人数5人，实有人数153人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数364.35万元，其中：财政拨款338.06万元。

2018年支出预算总额338.06万元，其中：工资福利支出335.32万元，日常公用支出2.74万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（七）西湖城管所

1、基本情况

西湖城管所编制人数9人，实有人数88人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数278.46万元，其中：财政拨款277.46万元。

2018年支出预算总额277.46万元，其中：工资福利支出234.25万元，日常公用支出43.21万元，对个人和家庭补助支出7.85万元。

（八）南浦城管所

1、基本情况

南浦城管所编制人数8人，实有人数133人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数340.91万元，其中：财政拨款340.78万元。

2018年支出预算总额340.78万元，其中：工资福利支出297.19万元，日常公用支出43.59万元，对个人和家庭补助支出0万元

（九）桃源城管所

1、基本情况

桃源城管所编制人数5人，实有人数120人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数278.62万元，其中：财政拨款266.93万元。

2018年支出预算总额266.93万元，其中：工资福利支出238.96万元，日常公用支出27.98万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十）绳金塔城管所

1、基本情况

绳金塔城管所编制人数8人，实有人数123人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数326.2万元，其中：财政拨款312万元。

2018年支出预算总额312万元，其中：工资福利支出286.04万元，日常公用支出25.96万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十一）十字街城管所

1、基本情况

十字街城管所编制人数7人，实有人数168人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数367.66万元，其中：财政拨款359.27万元。

2018年支出预算总额359.27万元，其中：工资福利支出359.27万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十二）丁公路城管所

1、基本情况

丁公路城管所编制人数6人，实有人数114人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数327.38万元，其中：财政拨款311.07万元。

2018年支出预算总额311.07万元，其中：工资福利支出292.78万元，日常公用支出18.29万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十三）南站城管所

1、基本情况

南站城管所编制人数8人，实有人数139人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数403.9万元，其中：财政拨款392.07万元。

2018年支出预算总额392.07万元，其中：工资福利支出336.77万元，日常公用支出55.3万元，对个人和家庭补助支出0万元

（十四）系马桩城管所

1、基本情况

系马桩城管所编制人数8人，实有人数148人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数375.5万元，其中：财政拨款375.5万元。

2018年支出预算总额375.5万元，其中：工资福利支出339.88万元，日常公用支出35.16万元，对个人和家庭补助支出0.46万

元

（十五）朝阳城管所

1、基本情况

朝阳城管所编制人数7人，实有人数135人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数338.66万元，其中：财政拨款323.63万元。

2018年支出预算总额323.63万元，其中：工资福利支出295.86万元，日常公用支出27.77万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（十六）桃花城管所

1、基本情况

桃花城管所编制人数0人，实有人数191人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总数313.43万元，其中：财政拨款313.43万元。

2018年支出预算总额313.43万元，其中：工资福利支出313.43万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二0一八年一月十六日

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表